.目的
验证公司质量管理体系是否符合如下要求,以便进行持续的改进:
a. ISO9001:2000标准的要求、相关法律法规的要求
b. 公司质量手册、程序文件和管理制度规定的要求
c. 产品实现策划的要求
2.范围
本程序适用于公司对质量管理体系的自我检查评价过程。
3.相关文件
3.1 《纠正和预防措施控制程序》
4.定义
(无)
5.职责
5.1 QA部负责策划内部质量体系审核。
5.2管理者代表负责监督内部质量体系审核,主持首、末次会议,审批审核计划、审核报告。
5.3各职能部门负责支持与配合内部质量体系审核工作,完成本部门范围的改进活动。
6.程序说明
6.1内部质量体系审核的策划
6.1.1 QA部根据管理者代表的意图制定公司的《内部质量体系审核年度计划》,
呈管理者代表审批后,发布至各部门。内部质量体系审核年度计划应覆盖
ISO9001:2000标准的适合本公司的所有条款及所有与质量管理体系有关的职
能部门和作业场所。
6.1.2在实施内部质量体系审核前,由QA部组织经考核合格的内审员成立内部审核小组,由管理者代表并指定组长。
6.1.3内部审核小组根据内部质量体系审核年度计划所安排的审核要求,进行审核活动的具体策划。策划时应考虑受审核的过程或区域的状况、重要性和以往对其审核的情况。策划的内容应包括:审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核方法、审核员分派等。审核员的分派应让其独立于受其审核的部门。把策划的结果编制成《内部质量体系审核计划》,呈管理者代表审批后,至少在首次会议三天前发放至受审核部门。
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