素评估,采购员填写《材料、零件核价单》中物料名称规格、项目号、品牌、结算

方式、最小订单量、安全库存、订单提前期、包装方式、单位包装数量、价格等，

经资材部经理审核后， 给供方确认回签。

6.1.3采购物品分类原则及控制方法:采购物品分为生产类和办公类。

6.1.3.1生产类物品按价值分A、B、C类，采购时A类物品要求供方附送1‰、B类

3‰、C类5‰；

6.1.3.2  A类物品按订单采购; B类物品可根据供方生产情况适当加定;C类物品可按月采购,具体采购政策由资材根据订单的情况制定,总经理审批.

6.2采购计划及采购订单的产生

6.2.1      生管员根据生产计划、和库存的相关信息制定《采购计划单》，报资材部经理审批。

6.2.2      采购员根据《采购计划单》、每日的订单信息与仓库物料的库存信息订购物料，对有固定供应商的物料编制，经资材部经理批准后，向供应商下达，并由供应商确认回传；对办公辅助类物品由需求单位提报《采购计划单》或《购物申请书》，经部门主管审核，人事仓管员清点回签后，总经理批准后执行。

6.2.3      采购员根据《采购计划单》提前2天跟进物料回货，要求供应商按《采购订单》的交期和数量交货，交货期提前量不能超过2天，数量必须按采购订单的数量，外省的供应商如需在我公司暂存，必须经资材部经理批准。

6.3采购订单的更改

  因生产计划或设计变更等因素需修改采购订单时，需按6.2的程序制定、评审和发放新的《采购订单》。同时，采购员负责与供应商沟通确认更改事宜，并通知供应商将未完成的旧采购订单作废。

6.4采购产品的接收

    采购产品由仓管员根据《采购订单》及供应商的送货单，检查产品的数量、包装防护、定容定量，填写《收料单》收料。如供应商交货时发生定量包装数量错误，多出时按标准数量记数，不足时按不足的数量计数。

6.5采购产品的验证

6.5.1采购产品的质量检验由QA       部按《进料品质控制程序》进行。

6.5.2当需要到供应商现场作验证和检验时，采购员负责事先以电话、传真或E-mail等方式预先与供应商沟通确认。在供应商现场验证或检验合格的产品在送达本公司之前的异常处理办法应在采购合约或订单中详细说明。电话、传真、E-mail方式沟通时，需有供应商确认的书面记录。

6.6采购产品到货情况的跟进